一、基本情况

部门概况：湘阴县安监局是一个综合管理全县安全生产工作，履行安全生产监督管理职能，依法行使安全生产综合监督管理职能;贯彻执行安全生产法律法规，组织指导安全生产宣传教育，发布安全生产信息，指导协调安全生产检测工作等。

人员情况：本单位属行政机关单位，核定编制数为59人，其中：行政编制27人、事业编制32人；现有实有人员59人，其中：在职人员56人，离退休人员3人。

二、预算安排情况

预算总收入470.34万元, 比2017年增加15.34万元；其中:经费拨款406.34万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款64万元。

预算总支出470.34万元, 比2017年增加15.34万元；其中:基本支出406.34万元(工资福利支出371.69万元,一般商品和服务支出34.65万元); 项目支出0万元。纳入部门预算的非税支出64万元。

三、项目支出安排情况

全年共计安排项目支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为3.5万元，比2017年决算数减少9.74万元，减少  73.65 %，比2017年预算数减少9.5万元，减少73.08%。减少（增加）原因主要为……

2、机关运行经费预算情况。2018年度机关运行经费预算34.65万元，比2017年减少4.55万元，原因……

3、年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出xx万元，其中政府采购货物支出xx万元，政府采购工程支出xx万元，政府采购服务支出xx万元。

五、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2018年预算公开表_(606)安监局.xls