目 录
第一部分 湘阴县财政局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、部门支出预算总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
13、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
14、“三公”经费表
15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、专项资金预算汇总表
18、项目支出预算明细表（按资金性质）
19、政府购买服务支出预算表
20、整体支出绩效目标表
21、项目支出绩效目标表1
22、项目支出绩效目标表2
23、项目支出绩效目标表3
24、项目支出绩效目标表4
25、项目支出绩效目标表5
26、项目支出绩效目标表6
第一部分：
湘阴县水产局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行党和国家有关渔业生产的方针、政策，负责全县水产生产情况的调查研究，为上级机关制定有关渔业方针、政策提供依据。
2、组织实施《中华人民共和国渔业法》，拟订地方性渔业行政规章并监督执行；负责全县渔业资源保护及开发利用和渔业环境监测；查处重大渔业纠纷案件，维护渔业生产秩序，保障渔业生产经营者的合法权益；负责全县水生野生动物保护；负责全县渔业行政执法，发放养殖水面使用证、捕捞证、渔船检验证等。
3、研究制订全县水产系统国有企、事业单位财务制度和管理办法，负责中、短期渔业经济分析和预测，编制全县渔业发展的中长期规划和年度指导计划；负责全县水产生产统计，编报水产事业经费决算。
4、负责全县水产科普工作和科技推广体系建设，组织渔业科研的技术攻关和科技成果示范推广；负责水生动植物及其产品的检疫、鱼病防治网络体系建设；开展水产科学技术研究试验、示范和推广，做好新品种、新技术、新成果的开发应用。
5、根据国家产业政策，指导渔业产业结构和产品结构调整，对苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具实行行业管理。
6、负责渔民培训及职能技能教育；组织实施水产规模开发，科技承包，为水产养殖提供产前、产中、产后等系列服务。
7、负责对沿湖乡镇渔业技术推广站的业务指导工作。
8、完成上级交办的其它事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室5个，所属事业单位3个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、人事股、财务股、社保股、法规股。
所属事业单位分别是渔政管理站、水产工作站、水产科学研究所。
二、部门预算单位构成
我局有下属独立核算的二级预算单位渔政管理站、水产工作站、水产科学研究所，因此，纳入2019年部门预算编制范围的包括局本级和这三个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级和三个二级预算单位的汇总预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。收入包括经费拨款，和纳入预算的非税收入；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数1061.14万元, 比2018年增加35.39万元；其中:经费拨款1044.34万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款16.8万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数1061.14万元, 比2018年增加35.39万元；其中:基本支出882.74万元(工资福利支出827.3万元,一般商品和服务支出55.44万元);项目支出178.4 万元（纳入部门预管理的非税支出16.8万元）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1061.14万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为882.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为178.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中水产局执法专项经费138万元；水生动物防疫19万元；水产科研经费4.6万元；纳入部门预管理的非税支出16.8万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费预算情况。2019年度机关运行经费预算55.44万元，比2018年增加4.78万元。
（二）“三公”经费预算
我部门2019年度“三公”经费支出合计为12.2万元，比2018年决算数增加0.7万元，增加5.7 %，比2018年预算数减少2.4万元，减少19.67%。
（三）政府采购情况
2019年度单位政府采购预算支出341.2万元，其中政府采购货物支出102.2万元，政府采购工程支出126万元，政府采购服务支出113万元。
（四）国有资产占有使用情况
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标1061.14万元，其中：基本支出882.74万元，项目支出161.6万元,纳入部门预管理的非税支出16.8万元。
全部实行整体支出绩效目标管理.涉及一般公共预算当年拨款1061.14万元,其中，本级机关的为391.6万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的《整体支出绩效目标表》，《项目支出绩效目标表》。
2019年本部门项目支出绩效目标161.60万元，主要绩效目标是：经济效益：渔业总产值达到19.6亿元以上，渔民纯收入达到1.8万元以上。社会效益：水产业的发展，将带动运输、餐饮、旅游等产业的融合发展，并可安置农村劳动力就业，有利于加快新农村建设，有利于县域经济发展，有利于农民脱贫致富奔小康。环境效益：通过推广水产健康养殖，对鱼池、道路、电力等进行升级改造，生产环境更美。通过采取严禁使用高毒鱼药、严禁投肥养鱼和严格划分禁养区、限养区、养殖区，水产养殖实现进排水分离，养殖废水达标排放。同时，对病死水产品做无害化处理，对周边环境也不会产生影响。服务对象满意度：通过建立“专家＋技术指导员＋示范户＋辐射带动户”的服务模式，为广大养殖户提供产前、产中、产后全方位服务，扶贫帮困、排忧解难
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、部门支出预算总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
13、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
14、“三公”经费表
15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、专项资金预算汇总表
18、项目支出预算明细表（按资金性质）
19、政府购买服务支出预算表
20、整体支出绩效目标表
21、项目支出绩效目标表1
22、项目支出绩效目标表2
23、项目支出绩效目标表3
24、项目支出绩效目标表4
25、项目支出绩效目标表5
26、项目支出绩效目标表6
