目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）学校运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
贯彻落实党的教育方针及有关教育工作政策、法律、法规、规章，实施职业技能教育，负责中职学生技能培养，提高社会职业素质，以及相关学历教育和相关职业技能培训。
（二）机构设置。
我校设组管科室5个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
组管科室分别是办公室、教务科、学生科、招生就业科、后勤科。
二、部门预算单位构成
只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 3055.08 万元，其中，一般公共预算拨款 3055.08 万元。收入较去年增加235.13万元，主要是教育支出增加。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算 3055.08 万元，其中，教育 2498.86 万元，社会保障与就业支出259.93万元，卫生健康支出113.96万元，住房保障支出182.33万元。支出较去年增加 235.13 万元，主要是教育支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 3055.08 万元，其中，教育支出2498.86万元，占比81.79%，社会保障和就业支出259.93万元，占比8.51%，卫生健康支出113.96万元，占比3.73%，住房保障支出182.33万元，占比5.97%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 3055.08 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 0 万元。五、政府性基金预算支出
无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）学校运行经费：2020年本部门运行经费 372 万元，比上年预算减少） 9.96 万元，下降 2.68 %，主要是人员减少和压缩开支。
（二）“三公”经费预算：
无。
（三）一般性支出情况：2020年本部门培训费预算 35 万元，拟开展 6 培训，人数 206 人，内容为 教师业务能力培训 。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 650 万元，其中，货物类采购预算 200 万元；工程类采购预算 370 万元；服务类采购预算 80 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 3055.08 万元，其中，基本支出 3055.08 万元，项目支出0 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
（一）学校运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
见附表。
