湘阴县人民代表大会常务委员会2020年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县人民代表大会常务委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县人民代表大会常务委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；
2、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；
3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
4、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免，在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设委室9个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设委室分别是办公室、选任联工委、教科文卫委、民侨外委、农业委、社会建设委、环资委、监察和司法委及法制委员会、财经委及预算工委等。
人员情况：县人大常委会机关现有编制数53人，其中行政编制37人，全额事业编制10人，全额退休人员42人。
二、部门预算单位构成
人大常委会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
收入为经费拨款。支出为单位基本运行经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数877.28万元，其中，经费拨款877.28万元。收入较去年增加9.67万元，主要原因为工资福利调增。
（二）支出预算：2020年年初预算数877.28万元，其中，一般公共服务支出737.83万元，社会保障和就业支出64.45万元，卫生健康支出28.85万元，住房保障支出46.15万元。支出较去年增加9.67万元，主要原因为工资福利调增。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入877.28万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为650.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为226.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。1、常委会会议经费16万元；2、涉法涉诉案件处理工作经费5万元；3、省市县代表活动经费55万元；4、省市县人大代表履职费、培训经费48.4万元；5、财政预算审查及财经监督工作经费12万元；6、老干活动16万元；7、常委会委员调研经费10万元；8、《人民之友》杂志款9万元；9、互联网监督中心网络维护费15万元；10、人大主席联席会议经费10万元；11、“五行”专项工作经费25万元；12、规范性文件备案审查工作经费5万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的收入
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费110.51万元，比上年预算减少46.99万元，下降29.83%，主要是人员减少，厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为13.5万元，其中，公务接待费11.5万元，其他交通费用2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加2万元，增加1.7%，原因主要是增加了其他交通费。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算30万元，拟召开常委会10次、主任会12次、视察活动会1次、调研座谈会30余次，人数3000余人；培训费预算3万元，拟开展用于开展人大代表履职培训，人数240余人。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额55.04万元，其中，货物类采购预算30.04万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算25万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）绩效目标情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标877.28万元，其中：基本支出650.88万元，项目支出226.4万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
人大2020年部门预算及三公经费预算公开表_(101)湘阴县人民代表大会常务委员会办公室.xls
湘阴县人大2020年 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表(1).xls
湘阴县人大2020年财政支出项目预算绩效目标申报表(1)(1).xls