归档时间:2021-01-18
中共湘阴县委政法委2019年部门决算
来源:中共湘阴县委政法委   2020-09-25 15:43
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中共湘阴县委政法委2019年部门决算

   

第一部分    中共湘阴县委政法委部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

(三)人员情况

第二部分   部门决算公开表格

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2019年收入支出决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)支出决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)绩效评价情况三公经费情况政府采购情况

()政府性基金预算收入支出决算情况

(八)2019年绩效情况说明

()其他重要事项情况说明

第四部分     名词解释

第一部分

湘阴县委政法委部门基本概况

(一)部门职责

政法委是党委领导、组织、监督和协调政法各部门,组织、协调全县各单位开展社会治安综合治理和维护社会稳定的工作部门。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署,统一政法各部门的思想和行动。

2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究;指导政法工作改革,对依法治理工作提出意见、建议。

3、研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议;对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

4、维护政法各部门依法独立行使职权;依法组织开展执法监督;指导、协调政法各部门的工作;组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5、组织调查、协助处理抗法的重大事件,确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6、组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题;制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7、研究和指导本级政法队伍建设;协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8、承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

(二)机构设置

根据编委核定,湘阴县委政法委有办室6个,下设事业单位2个,全部纳入部门预算编制范围。

内设办室分别是:政工室、办公室、维稳指导室、综治督导室、反邪教协调室、执法监督室。

下设事业单位分别是:湘阴县社会治理网格化服务中心、湘阴县法学会办公室。

(三)人员情况

湘阴县委政法委现有编制数19,其中行政编制13,全额事业编制6,全额退休人员9人。

本单位2019年部门决算汇总公开本级决算,无独立核算二级机构。

 

 

 

 

第二部分

湘阴县委政法委2019年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

                                                          公开01

部门:                                                      单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

767.94 

一、一般公共服务支出

14

767.94 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

22

 

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

 

年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

767.94 

总计

26

767.94 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                                                          公开02

部门:                                                                                                   单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

767.94 

767.94 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

146.2

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

 

12

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

 

68.7 

 

 

 

 

 

2010308

信访事务

 

16.2

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅及相关事务支出

 

49.3

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务支出

 

246 

 

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

 

51.93

 

 

 

 

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

 

194.1 

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

 

175.3 

 

 

 

 

 

2013601

 行政运行

 

26.6

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

 

148.7

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

 

30.4

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                                            公开03

部门:                                                                                                 单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

767.94 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

246

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

 

97.94

 

 

 

 

 

 2019999

 其他一般公共服务支出

 

 

424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                          公开04

部门:                                                                                                        单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

767.94 

一、一般公共服务支出

15

 767.94

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

767.94 

本年支出合计

23

767.94 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

767.94 

总计

28

767.94 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                    公开05

部门:                                                                                                       单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

767.94 

343.94

 424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                   公开06

部门:                                                                                                               单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

288.47

302

商品和服务支出

55.47 

310

其他资本性支出

 

 

30101

基本工资

84.43

30201

办公费

5.4 

31001

房屋建筑物购建

 

 

30102

津贴补贴

73.4

30202

印刷费

6.57 

31002

办公设备购置

 

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

3 

31003

专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

32.23

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

 

30106

伙食补助费

15.01 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

 

30107

绩效工资

14.35 

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

44.46 

30207

邮电费

 

31008

物资储备

 

 

30109

职业年金缴费

2.78 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

2 

31010

安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

差旅费

6 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

 

30302

退休费

 

30213

维修()

 

31013

公务用车购置

 

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

0.5 

31019

其他交通工具购置

 

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

5 

31020

产权参股

 

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

15 

31099

其他资本性支出

 

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

5.7 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

住房公积金

21.81 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

5.5 

30701

国内债务付息

 

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

0.8 

39906

赠与

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

424 

 

 

 

人员经费合计288.47

 

公用经费合计55.47

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                  公开07

部门:                                                                                                    单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

6.5

 

 

5.7

 

 

 5.7

 

 

 5.7

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                    公开08

部门:                                                                                               单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

湘阴县委政法委2019年度决算情况说明

 

一、收入支出决算情况说明

2019年收入支出总计767.94万元。本年度决算总收入支出较2018年增加336.01万元,较2018年决算收入支出增加44%,主要是因为人员经费增加和专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计767.94万元,其中:财政拨款收入767.94万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计767.94万元。其中:基本支出343.94万元(工资福利支出288.47万元,机关运行经费支出55.47万元),占总支出的45%;项目支出424万元,占总支出的55%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入支出总计767.94万元。与2018年相比,上年增加336.01万元,增长44%。主要是因为人员经费和专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年财政拨款基本支出合计767.94万元。其中:基本支出343.94万元,其中:工资福利支出288.47万元,占基本支出的38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等等;公用经费支出55.47万元,占基本支出的7%;主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费决算6.5万元。其中,公务接待费5.7万元,共接待28批次,326人次;因公出国(境)费0万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费0.8万元。“三公”经费较上年减少0.5万元,因公务用车全部上交,本单位无公务用车,以及严格遵守厉行节约政策,严格把关经费支出,减少不必要的会议招待。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

八、2019年预算绩效情况说明

本单位对本年度进行了整体绩效自评和项目绩效评价,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为767.94万元,其中,基本支出343.94万元,项目支出424万元(专项经费主要用于:扫黑除恶、三级平台建设、网格化建设、综治民调、信访维稳等工作的日常办公和配套设施建设)。 本单位对本年度进行了整体绩效自评和项目绩效评价,并交由财政局绩效评价股进行审核和评价。评价结果为优秀。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费支出55.47万元,比年初预算数减少1.23  万元,减少2%。主要是因为人员减少,厉行节约。

 (二)一般性支出情况

2019年本单位开支会议费5万元,用于召开政法工作、综治工作、维稳工作、扫黑除恶工作等会议。开支培训费15万元,主要用于全县网格化人员培训及单位内部培训。

(三)政府采购支出情况

2019年采购预算总额36.5万元,其中货物类采购预算8.5万元,服务类采购预算28万元。2019年本单位未和中小企业签订采购合同。

(四)国有资产占有情况

截止2019231日,本单位无公务用车及其他用车,也无价值50万元以上通用设备。

 

 

第四部分  名称解释

机关运行经费是保障部门正常运转、完成日常工作任务的支出经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。